BOB·综合体育(中国) - BOB SPORTS米业粮食公司质量手
栏目:行业新闻 发布时间:2022-02-27 21:17

  PAGE PAGE 1 XX市XX米业有限公司 质 量 手 册 20XX年X月XX日 PAGE PAGE 2 目 录 第一章 企业概况……………………………1 第二章 质量方针和目标……………………2 第三章 质量手册管理………………………3 第四章 文件控制……………………………4 第五章 质量记录控制………………………7 第六章 组织和管理…………………………9 第七章 质量管理体系评审 ………………22 第八章 资源管理 …………………………25 第九章 采购质量控制 ……………………28 第十章 生产过程控制 ……………………30 第十一章 不合格控制 ……………………33 第十二章 质量改进 ………………………35 附:质量记录清单 …………………………37 质量手册 第 一 章 共 1 页 第 1 页 主题:企业概况 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 XX市XX米业有限公司位于XX镇,是一家集粮食收购、加工、销售于一体的民营企业。公司成立于2005年3月,占地面积1.1万多平方米,员工32人,总资产860多万元。公司生产的“XXX牌”系列大米产品经中国绿色食品发展中心审核,被认定为绿色食品A级产品。公司产品主要售往广东、广西、湖北、四川、贵州等地,深受广大消费者的喜爱。 公司将坚持诚信经营,不断提高服务理念,强化质量意识, 打造强势品牌,为国家粮食事业的迅速发展作出更大的贡献。 质量手册 第 二 章 共 1 页 第 1 页 主题:质量方针 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 2.1质量方针 质量第一、信誉至上、严格管理、争创一流。 2.2质量承诺 2.2.1本公司承诺为消费者提供优质、安全的大米产品。 2.2.2本公司为消费者提供周到、热情的服务。 2.2.3本公司保证诚实、信用、守法经营。 2.3质量目标 围绕我公司的产品,切实贯彻质量方针,履行质量承诺,严格质量管理和控制,保证质量体系的有效运行。确保产品质量安全合格率100%,力争产品质量合格率95%以上。努力把我公司建立成一流产品质量、一流服务质量、一流管理水平的适应现代消费者要求的一流生产企业。 2.3.1质量监督检验员应具有一定资格,可以兼职由质量副经理根据监督工作需要提名,由经理任命。质量监督员的职责: a)根据授权范围监督,检查本工作区域或范围内《质量手册》的执行情况并向质量副经理报告。 b)监督授权范围管理部门下达的质量监督任务的完成。 c)有权及时制止或任何不符合《质量手册》规定的活动和行为。 质量手册 第 三 章 共 1 页 第 1 页 主题:质量手册管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 3.1《质量手册》编制和管理 3.1.1《质量手册》是全面描述本公司质量体系有效运行的质量文件,由经理授权专人组织编制。办公室协助质量副经理负责对《质量手册》进行日常监督管理。 3.1.2《质量手册》持有者应积极宣传并认真贯彻实施本手册,认真保管好本手册,不得遗失、外借和复制,调离本公司或原岗位前,必须向办公室交还本人保管的《质量手册》的,方可办理有关手续。 3.2《质量手册》的审批、颁布和修订、再版。 3.2.1当《质量手册》中的内容与颁布的法律、法规和有关的技术规范或质量体系在实际运行中有缺陷时,由公司授权专人负责修订和再版,并批准颁布实施。 3.2.2《质量手册》中修订的页次须全部更换的,应收集存档。 3.3《质量手册》的宣传贯彻实施。 3.3.1《质量手册》批准发布后,由办公室负责制订《质量手册》宣传贯彻实施工作计划,并组织有关部门实施。 3.3.2对新调入本公司的员工,上岗培训时,必须安排《质量手册》的学习内容。 3.3.3《质量手册》由质量副经理负责解释。 质量手册 第 四 章 共 3 页 第 1 页 主题:文件控制 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 4.1目的 4.2为确保各相关场所使用的文件为有效版本,制定本程序。 4.3职责 4.3.1经理负责审核批准发布质量手册,并定期组织评审。 4.3.2质量副经理负责组织相关文件的编制。 4.3.3办公室负责与质量管理体系有关的文件收集、整理和归档工作。 4.4工作程序 4.4.1文件的编制、审核、批准及发放。 4.4.1.1质量手册由质量副经理负责编写、汇总、报总经理审核批准,由办公室负责登记发放。 4.4.1.2各部门工作文件由各部门负责人编写、汇总,由质量副经理审核,经部经理批准,由办公室负责登记发放。 4.4.1.3为确保文件使用的各种场合都能得到相关文件的适用版本,公司对文件的发放要进行必要的控制。文件的发放、回收,要填写《文件发放、回收记录》,统一由办公室进行管理。 4.4.2文件的受控分为“受控”和:“非受控”两大类。 凡与质量体系进行紧密相关的文件应为“受控”文件,所发受控文件,应在该文件封面上加盖“受控”印章。 质量手册 第 四 章 共 3 页 第 2 页 主题:文件控制 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 4.4.3文件的更改 4.4.3.1质量手册的更改,必须由相关部门的主管填写《文件更改申请书》,上报经理批准后由副经理实施更改,由办公室发放并保留文件更改内容的记录。 4.4.3.2文件的更改由相关部门填写《文件更改申请书》经总经理审批后,再由各部门进行更改。更改后的文件上报总经理批准后由办公室统一发放。 4.4.3.3所有被更改过的原文件必须由办公室负责收回,以确保有效文件的唯一性。 4.4.4文件的使用 4.4.4.1文件使用者应经部门负责人批准后,填写《文件发放表》后方可领用。 4.4.4.2因文件破损而需更新使用的文件,其分发号不变,并收回相关旧文件。因文件丢失面补发的文件,应重新给予发号,并注销已丢失的文件分发号,由办公室作好相应的发放回收记录,填写《文件回收表》。 4.4.5文件的保存、作废与消毁 4.4.5.1办公室应建立档案,对质量体系文件和质量记录全类保管。 4.4.5.2任何人不得在受控文件上乱涂乱改,不准私自外借文件,确保文件的清晰,易于识别和检索。 4.4.5.3文件的作废与消毁: 质量手册 第 四 章 共 3 页 第 3 页 主题:文件控制 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 a)所有失效作废的文件统一由办公室资料管理员及时从使用场所收回,并加盖“作废”印章,防止作废文件继续使用; b)作废文件因特殊需要留存的应进行适当的标识,并分类管理。对要销毁的文件由办公室填写《文件销毁申请书》后,经质量副经理及总经理批准后由办公室负责销毁。 4.4.6外来文件的控制 4.4.6.1质管部负责收集相关标准的有效版本,并加盖“受控”印章,分发到相关部门使用,同时将旧标准收回。 4.4.6.2办公室收到外来文件,应交由各部门识别其适用性后,再分类加以管理。 4.5相关的质量文件和记录 4.5.1《文件更改申请表》 4.5.2《文件发放表》 4.5.3《文件回收表》 质量手册 第 五 章 共 2 页 第 1 页 主题:质量记录控制 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 5.1目的 为确保对质量管理体系有效运行的各处记录,能进行有效的控制,制订本程序文件。 5.2范围 它适用于证明质量体系有效运行的种种记录。 5.3职责 5.3.1质量记录的格式由各部门的负责人负责统一编制。 5.3.2各部门负责人负责监督本部门相关人员作好质量记录,并审核。 5.3.3办公室资料员统一保管各种质量记录。 5.4工作程序 5.4.1质量记录必须由当班工作人员如实填写,内容要完整,字迹要清晰,不能随便涂改。如需涂改,必须在错误记录上面“——”,然后填写正确内容,并筌上更改人的名字。记录不得用铅笔填写。 5.4.2质量记录的保管和监督执行。 5.4.2.1办公室应将各种质量记录分类,分日期整理好,分类存档,并编制《质量记录清单》。 5.4.2.2各部门负责人每天要对各自范围内的质量记录进行监督检查。 5.4.3质量记录更改、发放和销毁 5.4.3.1质量记录需要更改时,应由各部门负责人审核后,经副总经理批准后实施。更改按《文件控制程序》执行。 质量手册 第 五 章 共 2 页 第 2 页 主题:质量记录控制 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 5.4.3.2质量记录由办公室负责,发放时应填写文件发放、回收记录。 5.4.3.3质量记录因作废或超规定保存期限,需要销毁时,应由办公室填写《文件销毁申请书》,报质量副经理批准后实施。质量记录的保存期一般为三年。 5.5相关的质量文件和记录 5.5.1《质量记录清单》 5.5.2《文件控制程序》 5.5.3《文件销毁申请书》 质量手册 第 六 章 共 13 页 第 1 页 主题:组织和管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 6.1目的 协调和明确本公司内部职能及相应关系,确保质量体系有效进行。 总经理 常务副经理 质量副经理 办公室 财务部 技术部 质管部 购销部 生产部 贮调部 生产车间 6.2组织机构图 6.3公司领导职责和工作要求 6.3.1经理工作职责和要求 6.3.1.1职责 a)主持公司全面工作; b)决定公司机构设置和; c)决策、发布、制订和修改围绕安全生产、质量管理的法规及各项管理制度; d)定期或不定期的做好各项工作运行情况的检查和总结; 质量手册 第 六 章 共 13 页 第 2 页 主题:组织和管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 e)抓好市场调查、收集反馈信息、销售和财务控管工作。 6.3.1.2工作要求 a)检查了解产品情况,处理生产中发生的问题; b)协调下属部门与其他科室的工作; c)审查下属部门的生产作业计划; d)督促下属部门做好计量器具的分级、送检、抽检和使用管理工作; e)统一计划实施设备综合管理,审查技术部门编制的设备大修计划和辅助材料、零配件及能源供给计划; f)定期检查生产车间设备卫生和产品卫生,根据检查结果进行奖罚。 6.3.2常务副经理工作职责和要求 a)在经理的领导下,全面落实安全生产、质量管理工作; b)定期检查各生产、管理环节的工作情况,并将检查结果汇总后向经理报告; c)领导质检和生产科开发、引进和应用新设备、新工具,提高产品质量; d)统一直协调各部科工作,围绕质量管理的相关工作齐抓共管; e)有建议和奖罚权; f)统一编制设备增、扩、改和维修计划,报经理审批后,组织相关部门实施。 6.3.3质量副经理的工作职责和要求 6.3.3.1职责 a)确保质量管理体系的过程按策划的要求得到建立、实施和保持; b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求; 质量手册 第 六 章 共 13 页 第 3 页 主题:组织和管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 c)通过各种方式不断提高组织内的全体人员对满足顾客要求重要性的意识 d)负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。 6.3.3.2工作要求 a)定期检查各部门的工作情况,及时向总经理汇报; b)统一直协调、督促各部门的工作; c)有建议奖罚权; d)参与编制维修计划,组织相关部门实施。 6.4各部门职责和工作要求 6.4.1办公室主任 a)负责会议的召集、文件的承办; b)做好会前会后的组织和服务工作及会议记录; c)做好文件的拟、收、发工作; d)搞好各种文件、资料的存档工作。 6.4.2技术部 a)负责解决质量管理中的重大技术问题; b)协助各部门技术改进措施的实施; c)组织新产品开发与研制工作; 质量手册 第 六章 共 13页 第 4页 主题:组织和管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 d)组织编制与审定批准工艺文件; e)组织和推广应用新技术、新工艺、新材料及合理化建议; f)对本部工作质量与设计质量负责; g)对上级颁布的技术规定、技术标准贯彻不力或工艺规程不合理造成的过程负责; h)对产、成品的质量负责。 6.4.3质管部 a)认真贯彻执行国家有关产品质量的方针、政策,以国颁标准为准绳,对公司的采购、贮存加工质量负责内控; b)对产品质量的结果负责; c)对购进原料的质量相符率负责; d)有权控制产品质量标准和检验程序、方法,安排科室工作; e)有权制止和拒绝不合格原料、产品进出厂。 6.4.4购销部职责及工作要求 6.4.4.1职责 a)贯彻执行国家精米的进出口政策,对一级部门的规定和调加指令负责; b)对公司年度方针、目标及各项指标负责; c)对调运、运输成品卫生负责; d)杜绝不合格产品出厂。 质量手册 第 六章 共13页 第 5页 主题:组织和管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 6.4.4.2工作要求 a)经常到现场指导产品质量和卫生管理,发现问题,及时上报处理; b)督促调运,搞好车辆船舶的安全与卫生,不出差错; c)出厂时要检斤过磅,各项数据合格方可启运。 6.4.5生产部职责及工作要求 6.4.5.1职责 在主管经理的直接领导下,负责加工生产的组织、协调、监督、管理工作。 6.4.5.2工作要求 a)制定生产计划,安排调度生产; b)做好有关环节和部门的协调和配合工作; c)制定工艺规程、操作规程,做好技术指导的测试工作,工艺流程的合理、完善、满足精米加工生产要求; d)搞好设备的日常管理工作,保持设备的完好; e)定期和不定期地对生产车间的环境、设备和加工过程进行检查、督促并考核记录; f)配合做好原料、制品、成品检验及跟踪检验的管理工作,保证产品质量; 质量手册 第 六 章 共 13 页 第 6 页 主题:组织和管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 g)负责操作人员的培训考核工作; h)为生产车间做好其他技术指导和服务工作。 6.4.6贮调部职责及工作要求 6.4.6.1职责 负责包装库、原料库、成品库的管理工作,督促保管员严格执行物资产品的出入库制度、安全贮存制度。协调各仓库与其他部门的关系,对进出库数量、质量、贮存安全负责。 6.4.6.2工作要求 a)积极开展“四无”仓库活动,推广科学贮存方法,使仓库做到无虫、无霉、无鼠、无事故; b)定期检查贮存原料、成品、包装的卫生和质量,做好检查记录,发现问题应及时处理; c)定期检查安全卫生防护设施,做好维修和维护工作; d)各种记录、凭证、报表必须完整、清楚、上报及时,存档完好; e)确保发运出厂的成品质量,卫生合格率达100%。 6.4.7车间工作职责和工作要求 6.4.7.1职责 a)负责车间生产的组织和管理,保证各班次生产作业计划的完成; b)负责车间的卫生管理,监督车间生产人员严格按照卫生质量达标操作; 质量手册 第 六 章 共 13 页 第 7 页 主题:组织和管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 c)加强对生产过程中特别是加工过程中的关键控制点的检查、督促、落实工作; d)加强对产品质量的跟踪检验,配合质管部做好质检工作,保证产品质量合格; e)督管对产品准确计量、包装卫生的管理; f) 随时向生产部和有关部室反映生产中所发生的情况和问题,以便及时得到解决和处理; g) 负责车间内的日常事务工作的安排和处理。 6.4.7.2要求 a)车间布局合理,生产工艺和设备能满足精米质量的要求; b)上岗时要执行换戴制度; c)生产人员要保持个人清洁,不得将与生产无关的物品带入车间,不准在车间吸烟、饮食; d)保持门窗完好、清洁; e)副产品、下脚料及杂物应及时清除,车间不得存放与生产无关的杂物; f )建立开机前的卫生检查和停机后的清洁扫除制度; g)加强生产中跟班检验,严防不合格产品流入下道工序; h)保证车间内生产、照明电器设施的完好和安全生产; 6.5关键工种工作职责 质量手册 第 六 章 共 13页 第 8页 主题:组织和管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 6.5.1检验员 a)负责对加工原料、半成品和成品、副产品的质量检验工作; b)对产品的全过程实行质量跟踪监督,严格把好质量关。保证出厂合格率达100%; c)服从本科负责人的工作安排; d)忠于职守、严格把关、认真操作、准确填写“检验凭证”,对检验结果负责,做好检化记录、报表、台帐的填写,项目要齐全,保存完好并及时上报,归档存放; e)对不符合质量标准的产品以及不符合食品卫生要求的包装、运输工具等,检验员有权向总经理或总领导反映;有权提出处理意见;有权拒绝签发质量标准凭证和产品合格证; f)对违反国家有关规定,弄虚作假、徇私舞弊、欺骗上级和消费者等行为,检验员有权提出意见并拒绝执行。 6.5.2原料清理工 a)负责原料情况,满足后段工序原料任务; b)作业过程中,随时检查,分析清理情况,严防金属类带入下一道工序,含杂≦1%; c)经常清理打扫自己的设备部件,保持清洁如新; d)接受领导部门的检查和考核及其他安排; e)填写好本岗位的有关文字记录; f)工作中发现异常情况及时上报; 质量手册 第 六 章 共 13 页 第 9 页 主题:组织和管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 g)做好自己范围内的环境卫生,做到门洁、窗明、地净、四周无杂物; h)服从领导的其他安排。 6.5.3去石工 a)负责原料去石,完成班产定额任务; b)按操作规程精心操作设备,确保去石效果,净谷中并肩石﹤1粒/kg,石中含稻谷﹤50粒/kg; c)作业过程中,随时检查分析去石情况,严防不合格品带入下一道工序; d)经常清理打扫自己岗位的设备,保持清洁; e)接受职能科班负责人的检查和考核; f)填写好本岗班的文字记录; g)服从领导的其他安排。 6.5.4砻谷工 a)负责砻谷,完成本班次的额定任务; b)按照操作规程,精心操作设备,确保砻谷效果,脱壳率灿杂稻为75——85%,砻下物碎米含量﹤3——6%,每50kg稻谷壳中含饱满粒﹤30粒; c)作业过程中,应随时检查,分析砻谷情况,严防不合格品带入下一道工序,影响产品质量; d)经常清理打扫自己岗位的设备,保持清洁; e)认真填写好本岗班的文字记录; 质量手册 第 六 章 共 13 页 第 10 页 主题:组织和管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 f)接受职能科班负责人的检查和考核; g)服从领导的其他安排。 6.5.5谷糙分离工 a)负责本次的谷糙分离; b)按照操作规程,精心操作设备,确保这一工序效果;回砻谷中含糙米量﹤15%,回流机流量不超过净糙流量的50%,净糙中含稻谷粒﹤40粒/kg; c)保持自己岗位四周的环境卫生和设备的清洁; d)随时接受职能科班负责人的检查和考核; e)认真填写好本岗班的文字记录; f)服从领导的其他安排。 6.5.6碾米工 a)负责碾米,园满完成班产任务; b)按照操作规程,精心操作设备,确保碾米效果,在保证过到国标或标样精度的前提下,降低增碎,SPORTS米业粮食公司质量手册doc提高出米率; c)保持自己岗位四周的环境卫生和设备的清洁; d)时刻盯住出口成品米质量的变异,一经发现要立即关机,严格把住异质米进入包装内,并及时向车间、质检反映情况,便于及时进行调整和处理; e)保持米斗和磅袋的清洁; 质量手册 第 六 章 共 13 页 第 11 页 主题:组织和管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 f)认真填写好本岗班的文字记录; g) 服从领导的检查和其他安排。 6.5.7调运员 a)联系的运输工具必须符合卫生要求; b)对承运的车辆和船只必须提前进行清扫、消毒、铺垫等卫生处理; c)装运时,应检查运输工具是否清洁、干燥、下应有铺垫,上有搭盖。不符合卫生标准或运输过有毒物品的车船要禁止装运,防止包装和大米污染; d)出库时,要按批次上车装运,对不合格产品不得混装和搭运; e)要求搬运工作讲究个人卫生,BOB·综合体育(中国)官方 - BOB SPORTS不准穿戴有污染和有毒衣物上岗; f)调运手续齐全,各种记录填写清楚,上报准确及时。 6.5.8仓贮保管员 a)仓库必须达到“三通一平”和“四无”标准(水通、电通、路通、场地通、无虫、无毒、无鼠、无蝇); b)进库原料必须手续齐全,凭证入库,根据品种、新存、等级、班次分别存放,要求堆码整齐,库容整洁; c)对不符合标准的原粮和成品粮要单独存放并加贴标识,做好记录; d)做好储存温度、水分、虫害、质量变化的情况检查,做到储存安全; e)空仓消毒,定期对仓库进行检修和保养; 质量手册 第 六 章 共 13 页 第 12 页 主题:组织和管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 f)必须做到凭证出库,储存时间超过一个月的要进行质量检查,不合格的不得进入生产车间和调运出库。 6.5.9成品库保管员 a)保持库内清洁,地净窗明; b)禁止闲杂人员入内; c)所有加工成品应加铺垫物,分批次、品种堆码整齐,并加标识,要求堆码与墙壁间隔60公分的距离; d)库内不得存放原料及其他物品; e)严格控管搬运工作,不准在成品上休息,不准随地吐痰,严禁在库内吸烟等; f)定期或不定期地检查防鼠、防雀、防虫、防潮设施,发现损坏及时上报予以修理; g)成品出库时,手续必须齐全,凭证出库,非合格品不得作精米出库。 6.5.10包装库管理员 a)保持库内清洁、卫生、干燥、无异味; b) 禁止闲杂人员入内; c)认真办理包装出入库手续,做好原记录和表格上报及归档工作; 质量手册 第 六 章 共 13 页 第 13 页 主题:组织和管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 d)不同型号和规格的包装物要分类堆存整齐,通道畅通无阻; e)精米包装物和副产品包装物要分类堆放,并加贴标识; f)定期进行消毒,搞好防防鼠、防雀、防虫、防潮设施。 6.6质量监督的组织方式 6.6.1本公司为保证质量体系持续有效运行,实行质量监督机制,其组织方式为质量副经理、质管部、质量监督员三个层次。 6.6.2公司质量副经理负责全面质量监督工作,BOB·综合体育(中国) - BOB负责质量管理、质量控制、质量策划。质管部组织实施质量监督计划,管理日常质量监督工作,质量监督员进行具体监督活动。 质量手册 第 七 章 共 3 页 第 1 页 主题:质量管理体系评审 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 7.1目的 确保质量管理体系持续的适应性,充分性和有效性。 7.2适用范围 对公司质量管理体系的评审。 7.3职责 7.3.1总经理负责主持管理评审。 7.3.2常务副经理负责编制《管理评审计划》。 7.3.3办公室负责组织管理评审并编写《管理评审报告》。 7.3.4质管部负责纠正和预防措施的跟踪验证。 7.4工作程序 7.4.1常务副经理每年要制订《管理评审计划》,报总经理批准后实施,一般每年进行一次管理评审。 7.4.2管理评审会议 7.4.2.1管理评审会议由总经理亲自主持,各部门负责人和有关人员对评审工作做出评价,对于发现的不合格项采取纠正措施,对于存在的潜在的不合格项提出预防措施,并确定责任人和整改时间。 7.4.2.2总经理对所涉及的评审内容作出结论,由办公室编制成《管理评审报告》。 7.4.3管理评审的输入 a)审核的结果; 质量手册 第 七 章 共 3 页 第 2 页 主题:质量管理体系评审 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 b)顾客反馈的意见; c)过程的业绩; d)产品符合与该产品有关的要求; e)预防和纠正措施; f)以往管理评审所确定的措施情况和有效性; g)可能影响质量体系的各种变更(包括内部、内部环境的变化而引起的体系的变更); h)由于各种原因而引起的有关组织的产品过程和体系改进的建议。 7.4.4管理评审的输出 a)对组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评估结论,质量管理体系变更的需要,改进的机会,质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明; b)质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施; c)与顾客要求有关的产品改进决定和措施,这种改进包括针对顾客有关的明示和未明示的要求及法律法规的要求; d)组织根据内、外部环境的变化,为质量管理体系的持续适应性,充分性和有效性提供基本保证。 7.4.5会议结束后,由办公室根据管理评审输出的结论进行汇总,编写《管理评审报告》,报总经理批准后,发到相关部门监控执行。 质量手册 第 七 章 共 3页 第 3页 主题:质量管理体系评审 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 7.4.6质量改进、纠正、预防措施的实施和验证,由质管部根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正、预防措施的实施情况进行跟踪检验。 7.4.7如果评审引起文件的更改,应按《文件控制程序》执行。 7.4.8管理评审产生的相关质量记录、评审资料、评审会议记录,由办公室资料员负责保管。 7.5相关的文件和记录 7.5.1《管理评审计划》; 7.5.2《管理评审报告》; 7.5.3《改进控制程序》; 7.5.4《文件控制程序》。 质量手册 第 八 章 共 3页 第 1页 主题:资源管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 8.1目的 为实施和改进质量管理体系的过程,达到顾客满意。 8.2适用范围 对人员、设施和工作环境进行管理。 8.3职责和权限 8.3.1办公室负责编制各部门负责人的岗位职责并负责上岗基本教育。 8.3.2质量副经理批准部门编制的《岗位职责》。 8.3.3生产部门负责对实现产品符合所需的设施和环境条件进行控制。 8.4工作程序和要求 8.4.1人力资源管理 8.4.1.1人事安排 8.4.1.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应具有一定能力,对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 8.4.1.1.2所有《岗位职责》应经过批准后方可实施。 8.4.1.1.3部门负责人应尽力满足下列: a)具备相关行业的技术职称; b)高中以上学历,并已工作五年以上; c)受过相关专业的职业培训; d)身体健康,无传染病。 质量手册 第 八 章 共 3页 第 2页 主题:资源管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 8.4.1.1.4一般工作人员应至少满足下列条件: a)必须经过技能培训,并通过相应的技能考核合格后方可录用; b)初中以上学历; c) 身体健康,无传染病,适合食品加工厂工作者。 8.4.1.1.5特殊工作人员 电工、质检员等工作人员必须持有国家授权部门的相应的培训合格证书,方能上岗。 8.4.1.2员工培训 8.4.1.2.1新员工培训包括以下两个方面: a)基础教育:包括员工纪律、质量、方针和目标、安全、法律法规及质量管理基础知识等; b)岗位技能培训:学习作业指导书、设备性能、操作方法、工作程序、应变措施等。 8.4.1.2.2在岗人员培训 每年对所有在岗人员轮训一次,包括全面的技能培训并进行考核。 8.4.1.3办公室每年要制订《人员培训计划》报经理批准后实施,并将实施情况作好记录,建立和保存员工档案。 8.4.2生产设施的提供和保护 8.4.2.1生产设施的提供 质量手册 第 八 章 共 3页 第 3页 主题:资源管理 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 生产部门根据生产要求,填写《生产设施配制单》,报总经理批准后,安排采购。采购设施的验收,按《采购控制程序》执行。 8.4.2.2生产设施的使用、维护和保养 8.4.2.2.1生产部要组织编写设施的操作规程、作业指导书,发放给使用人员。 8.4.2.2.2生产部要制订《设备管理制度》发放给车间人员,由常务副经理监督执行实施。 8.4.2.3生产设施的报废 对于已经无法修复或已经淘汰的设备,由生产部门填写《设施报废单》,经总经理批准后报废,办公室在《生产设施一览表》中予以注消。对于低易耗品,由常务副经理批准后即可执行。 8.4.3工作环境的控制 办公室要协助生产部门识别并管理,为产品符合性提供所需的工作环境,包括: a)厂房修理、防风、防雨、防潮、防署、防寒等工作; b)配制必要的通讯、消防设施,保证职业卫生和安全; c)确保员工生产符合劳动法规的要求。 8.5相关的文件和记录 8.5.1《人员培训计划》 8.5.2《生产设施配制单》 8.5.3《采购控制程序》 8.5.4《设备管理制度》 8.5.5《设施报废表》 8.5.6《生产设施一览表》 质量手册 第 九 章 共 2页 第 1页 主题:采购质量控制 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 9.1目的 为了确保采购的产品符合规定的要求,对采购质量进行控制。 9.2适用范围 适用于生产所需的原料、包装物及服务供方质量的控制。 9.3职责 常务副经理负责对供方进行评价,编制《合格供方名录》建立档案。 9.3.1购销部负责拟定《采购计划》,BOB·综合体育(中国)官方 - BOB SPORTS执行采购作业。 9.3.2总经理负责审批《采购计划》。 9.3.3质管部负责对采购物资进行验证。 9.4工作要求 9.4.1供方评价 9.4.1.1常务副经理负责对供方进行评价和选择。 9.4.1.2供方评价的内容 a)供方产品质量、价格、交货情况、后续服务、支持能力、相关经验和历史业绩; b)供方质量管理体系的质量保证能力,供方遵守法律法规的情况; c)供方提供该类产品方面的顾客满意程度; d)与履行能力有关的财务状况等。 9.4.1.3根据供方评价的结果,选择合格的供方,建立并保存合格供方的质量记录。根据采购产品的类别,明确对供方的控制方式和程度,同时将合格供方编入《合格供方名录》。 质量手册 第 九 章 共 2页 第 2页 主题:采购质量控制 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 9.4.1.4对纳入《合格供方名录》的产品,经检验或验证,出现严重质量问题时,应该对供方进行重新评价,如供方质量没有明确改变的,应取消合格供方的资格。 9.4.1.5为公司提供服务的供方,如运输承办的也应该经过评价合格后,才能向公司提供服务。 9.4.2采购质量的验证 9.4.2.1对于产品包装物,采购内容包括外观检查,查验对方的质检报告,考核其交货数量、期限等,合格的予以接收,并填好《采购质量验证记录》。 9.4.2.2对于原料购进时,质管部应对每批产品依据GB1350——1999进行抽样检验,填写并保护《原粮质量检验报告单》。 9.4.3采购实施 根据生产需要,计划采购的物资,由购销科编制《采购计划》,报总经理批准后,由购销部实施。 9.5相关的文件和记录 9.5.1《合格供方名录》 9.5.2《采购计划》 9.5.3《采购质量验证记录》 9.5.4《原粮质量检验报告单》 质量手册 第 十 章 共 3 页 第 1 页 主题:生产过程控制 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 10.1目的 对生产运作过程进行控制,确保满足顾客要求。 10.2适用范围 适用于对产品形成过程的确认,产品的放行、防护、交付、标识和可追溯性控制。 10.3职责 10.3.1生产部门要负责对生产过程进行控制,包括生产环境设施的维护保养,编制必要的作业指导书,对产品进行防护。 10.3.2质管部门负责产品检验和状态标识。 10.3.3供销部门负责对产品的交付及售后服务工作。 10.4程序和要求 10.4.1生产过程确认 10.4.1.1大米生产工艺流程图(“▲”为关键程序) 进料 → 清理 → 去磁 → 去石 → 碾米 → 包装 ▲ ▲ 10.4.1.2生产部门要编制关键工序的作业指导书,供操作工作使用。 10.4.2关键过程的控制:大米生产的关键进程是去石和碾米。 10.4.2.1去石过程的控制 质量手册 第 十 章 共 3 页 第 2 页 主题:生产过程控制 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 控制点 控制内容 控制方法 控制时限 失控后解决措施 净 谷 含杂质总量小于0.6%,净谷含石小于1粒/kg 平衡流量大小清理筛面、筛孔,清理去石筛面及精选室 每两小时检验二次,操作时随时观察调整 及时调整,含石量超标严重的,在下面工序中加强检查,防止混入合格成品中 10.4.2.2碾米过程的控制 控制点 控制内容 控制方法 控制时限 失控后解决措施 糙 米 含稻谷粒不应超过40粒/kg 控制适当出糙率,调整流量及各层筛面,流量平衡 每小时抽检一次,操作工随机观察调整 加强后面工序检查,适当提高碾米机压力,减少谷含量,如成品含谷超标,应隔开单独存放,另作回机处理。 10.4.3设备的维护保养制度 10.4.3.1去石工、碾米工等各种操作工要像爱护自己的眼睛一样,爱护自己操作的设备,每天要进行清理和打扫设备部件,保持设备清洁如新。 10.4.3.2维护保钳工要按公司统一的安排,利用生产加工的淡节时间,对所有设备做到一年二次保养和检修,年终进行一次大修。 10.4.3.3加强对除尘设备的清理,保证除尘设备的效果。 10.4.4对过程实施监控 生产中要认真做好自检,同时做好互检,防止上一工序不合格品流入下一工序,设置质量监督员(下道工序人员监督上一工序),并作好检验记录,出厂检验以每日成品为一批次,必须送检,以每日成品为一批 质量手册 第 十 章 共 3页 第 3页 主题:生产过程控制 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 次,必须送检验机构检验合格后,方可放行。 10.4.5产品防护 从原材料采购、加工、储存直到交付顾客,均应采取措施,防止产品变质、污染、损失。 10.4.6储存和运输 10.4.6.1原材料和成品应分开存放,已检产品和待检产品应严格区分,以防混淆。 10.4.6.2原料和成品的储存和运输环境必须卫生,不得与物品混运、混存,防止交叉污染。 10.4.7售后服务工作 购销部门负责做好产品的售后服务工作,包括: a)负责与顾客联络,受理顾客投诉并妥善处理,保存相关服务记录; b)调查子解顾客的潜在需求; c)进行市场调研,以供决策。 10.5相关的文件和记录 10.5.1《去石过程检验记录》 10.5.2《米过程检验记录》 10.5.3《大米车间原始记录》 质量手册 第 十一章 共 2页 第 1页 主题:不合格控制 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 11.1目的 对不合格产品进行识别和控制,防止不合格的非预期交付和使用。 11.2适用范围 适用于对糙米、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 11.3职责 11.3.1质管部负责不合格品的识别,并跟踪不合格品的处理结果。 11.3.2常务副经理对不合格品作出处理决定。 11.3.3相关部门负责对不合格产品采取纠正措施。 11.4工作程序 11.4.1不合格品分类 a)严重不合格:经检验制定的批量不合格,影响产品质量,可能危及健康的重要质量指标; b)一般不合格证:个别或少量影响质量的不合格品。 11.4.2不合格品的识别和处理 11.4.2.1对于严重不合格的产品,由质管部在相应的检验记录上签字确认,并填写《不合格报告》交常务副经理作出合适的处理,此类产品严禁让步接收。 11.4.2.2交付后发生的严重不合格品,应按重在质量事故对待,应及时收回所售产品,同时做顾客的工作。对一般不合格的,可以与顾客协商处理,满足顾客的正当要求。 质量手册 第 十一章 共 2页 第 2页 主题: 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 11.4.2.3对采购或生产中发现的一般不合格产品根据情况,作出退货、返工、让步接收等方式处理。返工的产品必须重新检验,合格后方可入库。 因特殊情况要让步接收时,必须由质量副经理批准,并由质管部将原“不合格”标识改为“让步接收”的标识,作好记录,以保持可追溯性。 11.5相应的标准和技术法规 11.5.1 GB1350 《稻谷》 11.5.2 GB1354 《大米》 11.5.3 GB/T8964 《塑料包装袋》 11.5.4 GB7718 《食品标签通用标准》 质量手册 第十二章 共 2页 第 1页 主题:质量改进 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 12.1目的 采取有效的改进、纠正和预防措施,以实现质量管理体系的持续性。 12.2适用范围 适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。 12.3职责 12.3.1质量副经理负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。 12.3.2相关部门负责相应的改进、纠正和预防措施的实施。 12.4程序和要求 12.4.1持续改进的策划。公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高管理的有效性和效率,在实现质量方针和目标的过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进。当涉及对现有过程和产品的更改和资源需求变化时应考虑: a)改进项目的目标和总体要求; b)分析现有过程的状况,确定改进方案; c)实施改进,评价改进结果。 12.4.2纠正措施 12.4.2.1纠正措施是指导为消除已发现的不合格或不良情况的原因所采取的措施,以防止同类不合格的再次发生。 12.4.2.2纠正措施的制定应视不合格品的综合影响程度而定,包括考虑公司宗旨、市场形象、信誉、成本、经济效益等。 质量手册 第十二章 共 2页 第 2页 主题:质量改进 第一版 第 2 次修订 发布日期:20XX年X月X日 12.4.2.3纠正措施的实施与验证 针对发现的不合格品,相关部门的负责人应填写《纠正和预防措施处理单》,由责任部门负责实施,再由质量部进行跟踪验证,并作好记录予以签名确认。 12.4.3预防措施 12.4.3.1预防措施是指为消除潜在不合格品的原因所采取的措施。 12.4.3.2预防措施的实施应采取以下步骤: a)确定不合格证品并纠正其原因; b)确定防止不合格品发生的预防措施的需求; c)确定并实施所采取的预防措施; d)跟踪并记录所采取的预防措施的效果; e)评价预防措施的有效性。 12.4.3.3预防措施实施的程序和职责范围与纠正措施相同。 12.4.4改进、纠正和预防措施控制 12.4.4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中,质管部负责配置必要的资源,协助分析原因并监督实施。 12.4.4.2由改进、纠正和预防措施而引起的对体系文件的任何更改,按《文件控制程序》执行。 12.4.4.3重要改进、纠正和预防措施的相应记录应作为下次管理评审的输入之一。BOB·体育(中国)官方网站 - app下载